3,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 143 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 722 608 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 313 740 Kč |
| Čerpání | 115,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 000 000 | 990 308 | 1 064 502 | 107,49 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000 | 595 000 | 713 059 | 119,84 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 | 498 000 | 528 677 | 106,16 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 | 108 000 | 103 205 | 95,56 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 | 315 000 | 343 888 | 109,17 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 120 000 | 152 489 | 127,07 |
| Elektrická energie | 60 000 | 42 000 | 45 014 | 107,18 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000 | 44 000 | 49 376 | 112,22 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 50 024 | 100,05 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 52 000 | 58 371 | 112,25 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 73 000 | 94 970 | 130,10 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 600 000 | 593 123 | 98,85 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 8 200 | 82,00 |
| Poštovní služby | 6 000 | 14 300 | 12 315 | 86,12 |
| Pohoštění | 5 000 | 23 000 | 21 494 | 93,45 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 237 | 4,74 |
| Nákup kolků | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 21 000 | 0 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 324 796 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| Celkem | 2 143 000 | 3 722 608 | 4 313 740 | 115,88 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018
Více o aplikaci
