Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
11,53 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 30 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 000 000 Kč |
Skutečné čerpání | 7 482 388 Kč |
Čerpání | 24,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Pozemky | 23 000 000 | 21 000 000 | 2 939 500 | 14,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 4 000 000 | 3 753 410 | 0 | 0,00 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 379 607 | 91,97 |
Nákup ostatních služeb | 500 000 | 500 000 | 398 753 | 79,75 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000 | 500 000 | 536 322 | 107,26 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 | 247 000 | 16 335 | 6,61 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 | 250 000 | 223 493 | 89,40 |
Opravy a udržování | 100 000 | 1 165 000 | 1 161 930 | 99,74 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 40 957 | 81,91 |
Elektrická energie | 40 000 | 50 000 | 48 888 | 97,78 |
Ostatní platy | 30 000 | 83 000 | 233 362 | 281,16 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 20 000 | 13 039 | 65,20 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 3 870 | 38,70 |
Stavby | 0 | 1 000 000 | 0 | 0,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 0 | 630 000 | 243 865 | 38,71 |
Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 877 | 0,00 |
Dopravní prostředky | 0 | 241 590 | 241 590 | 100,00 |
Celkem | 30 300 000 | 31 000 000 | 7 482 388 | 24,14 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019