2,63 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 665 500 Kč |
Upravený rozpočet | 4 457 247 Kč |
Skutečné čerpání | 3 093 959 Kč |
Čerpání | 69,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 1 000 000 | 420 000 | 83 793 | 19,95 |
Neinvestiční transfery spolkům | 614 500 | 814 500 | 803 704 | 98,67 |
Stroje, přístroje a zařízení | 590 000 | 950 000 | 423 647 | 44,59 |
Ochranné pomůcky | 298 000 | 287 955 | 160 302 | 55,67 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 241 000 | 283 000 | 281 027 | 99,30 |
Opravy a udržování | 230 000 | 115 000 | 27 570 | 23,97 |
Elektrická energie | 220 000 | 330 000 | 194 300 | 58,88 |
Nákup ostatních služeb | 150 000 | 336 000 | 335 273 | 99,78 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 468 000 | 463 788 | 99,10 |
Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 200 000 | 161 776 | 80,89 |
Ostatní platy | 15 000 | 201 747 | 121 400 | 60,17 |
Pohoštění | 5 000 | 34 000 | 33 935 | 99,81 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 7 000 | 3 399 | 48,56 |
Služby elektronických komunikací | 0 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Kursové rozdíly ve výdajích | 0 | 45 | 45 | 100,00 |
Celkem | 3 665 500 | 4 457 247 | 3 093 959 | 69,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022