Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
14,73 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 19 465 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 386 000 Kč |
Skutečné čerpání | 17 345 687 Kč |
Čerpání | 89,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 11 500 000 | 13 650 000 | 13 641 372 | 99,94 |
Opravy a udržování | 6 200 000 | 3 927 400 | 2 244 089 | 57,14 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 | 50 000 | 39 690 | 79,38 |
Elektrická energie | 400 000 | 570 000 | 538 808 | 94,53 |
Nákup ostatních služeb | 200 000 | 220 000 | 216 785 | 98,54 |
Nákup ostatních paliv a energie | 170 000 | 170 000 | 119 729 | 70,43 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 170 000 | 370 000 | 258 088 | 69,75 |
Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 111 000 | 110 926 | 99,93 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 | 100 000 | 55 081 | 55,08 |
Pevná paliva | 70 000 | 90 000 | 84 972 | 94,41 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 34 588 | 69,18 |
Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 5 000 | 1 559 | 31,18 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 72 600 | 0 | 0,00 |
Celkem | 19 465 000 | 19 386 000 | 17 345 687 | 89,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022