24,31 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 23 538 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 195 000 Kč |
Skutečné čerpání | 28 633 333 Kč |
Čerpání | 98,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 19 000 000 | 24 500 000 | 24 476 724 | 99,90 |
Opravy a udržování | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 239 985 | 82,67 |
Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 000 | 1 000 000 | 891 376 | 89,14 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 000 | 35 000 | 30 775 | 87,93 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 1 300 000 | 1 282 736 | 98,67 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 310 000 | 308 394 | 99,48 |
Elektrická energie | 130 000 | 380 000 | 241 926 | 63,66 |
Plyn | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 105 000 | 104 328 | 99,36 |
Nákup ostatních služeb | 50 000 | 55 000 | 54 113 | 98,39 |
Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 | 3 000 | 2 976 | 99,20 |
Celkem | 23 538 000 | 29 195 000 | 28 633 333 | 98,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022