9,05 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 11 851 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 704 000 Kč |
Skutečné čerpání | 9 785 909 Kč |
Čerpání | 71,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 7 700 000 | 8 223 000 | 4 921 256 | 59,85 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 216 070 | 81,07 |
Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 | 617 200 | 588 406 | 95,33 |
Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 000 | 1 600 000 | 1 564 720 | 97,80 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 300 000 | 283 495 | 94,50 |
Elektrická energie | 300 000 | 200 000 | 171 770 | 85,89 |
Opravy a udržování | 200 000 | 283 000 | 235 491 | 83,21 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 200 000 | 102 884 | 51,44 |
Nákup ostatních služeb | 50 000 | 80 000 | 72 853 | 91,07 |
Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 10 000 | 2 895 | 28,95 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 | 100 000 | 86 750 | 86,75 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 478 000 | 455 663 | 95,33 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 4 800 | 4 719 | 98,31 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 107 000 | 78 937 | 73,77 |
Celkem | 11 851 000 | 13 704 000 | 9 785 909 | 71,41 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023