4,03 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 070 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 490 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 360 798 Kč |
Čerpání | 67,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 100 000 | 2 080 000 | 1 592 947 | 76,58 |
Nákup ostatních služeb | 1 500 000 | 1 468 000 | 739 515 | 50,38 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000 | 590 000 | 352 961 | 59,82 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000 | 500 000 | 381 891 | 76,38 |
Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 200 000 | 103 837 | 51,92 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 | 320 000 | 240 479 | 75,15 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 | 200 000 | 142 963 | 71,48 |
Elektrická energie | 180 000 | 370 000 | 187 198 | 50,59 |
Neinvestiční transfery obcím | 100 000 | 100 000 | 75 000 | 75,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 150 000 | 148 553 | 99,04 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 110 000 | 107 833 | 98,03 |
Služby elektronických komunikací | 80 000 | 152 000 | 106 463 | 70,04 |
Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 28 387 | 56,77 |
Poštovní služby | 50 000 | 50 000 | 36 062 | 72,12 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 30 000 | 28 925 | 96,42 |
Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 40 000 | 30 973 | 77,43 |
Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 19 574 | 97,87 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 | 20 000 | 13 984 | 69,92 |
Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 8 619 | 86,19 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 10 000 | 940 | 9,40 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 20 000 | 13 694 | 68,47 |
Celkem | 6 070 000 | 6 490 000 | 4 360 798 | 67,19 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023